Générateur de factures PDF.

La facture demande un paiement ; le reçu enregistre un montant reçu et nécessite une date de paiement. Le devis propose une tarification, tandis que l'estimation qualifie le prix d'approximatif. Le bon de commande vous identifie comme acheteur et l'autre partie comme fournisseur. La facture proforma est marquée comme préliminaire.

L'étiquette de date change en Date d'échéance, Valable jusqu'au ou Date de livraison selon le cas. Le changement de type préserve les détails saisis ; vérifiez les parties, la numérotation et les conditions avant de créer le PDF. Les montants de paiement n'apparaissent que sur les factures et les reçus.

Choisissez parmi 12 modèles de facture, des mises en page professionnelles sobres aux designs de studio expressifs. Essential, Studio, Ledger, Boutique, Editorial et Bold sont rejoints par Aurora, Signature, Horizon, Atelier, Precision et Mosaic. Changez de modèle sans retaper vos données, puis personnalisez la couleur d'accentuation et choisissez le format A4 ou Lettre.

Page et apparence inclut 17 familles de polices, dont Roboto, Montserrat, Inter, Lato, Libre Baskerville et Merriweather. La police choisie est chargée si nécessaire et intégrée dans le PDF afin que les destinataires n'aient pas besoin de l'installer. Le texte arabe utilise une police arabe compatible aux côtés de la famille latine sélectionnée, préservant les lettres liées et les documents multilingues lisibles.

Ajoutez un logo PNG ou JPEG local. Les grandes images sont redimensionnées pour le document. L'aperçu PDF montre les pages réellement générées ; les longues listes d'articles se poursuivent avec des en-têtes de tableau et des numéros de page répétés. Le texte restant du document est sélectionnable plutôt qu'une image de la facture.

La description, la quantité, le prix unitaire et le montant forment le tableau de départ. Personnaliser les colonnes permet d'ajouter le code ou l'unité de l'article, de renommer les en-têtes et de modifier l'ordre des colonnes. La taxe par article et les remises en pourcentage révèlent leurs colonnes associées.

La quantité accepte jusqu'à trois décimales et le prix unitaire quatre. Les montants utilisent les décimales de la devise sélectionnée. Changer de devise modifie la dénomination et l'arrondi ; cela ne convertit pas les taux de change. L'outil prend en charge jusqu'à 100 articles et rejette le contenu qui ne peut pas tenir en toute sécurité.

Chaque quantité × prix unitaire est arrondie à l'unité mineure de la devise. Les remises en pourcentage sur les articles s'appliquent en premier. Une remise sur document, en pourcentage ou en montant fixe, est ensuite répartie proportionnellement sur les montants d'articles restants. L'allocation du reste maintient les parties égales à la remise complète.

Choisissez l'absence de taxe, un taux unique pour chaque article ou des taux distincts par article. La taxe est calculée après les remises. Si l'option « Les prix incluent la taxe » est activée, la taxe est extraite du prix remisé plutôt que d'être ajoutée. L'expédition et son taux de taxe sont calculés séparément et ne sont pas inclus dans la remise sur document. Les pourcentages sont limités à 0–100 ; la remise sur document ne peut pas dépasser le sous-total des articles.

Les références et la livraison permettent d'indiquer un numéro de référence/bon de commande, une date de fourniture, les identifiants fiscaux ou d'enregistrement des deux parties, ainsi qu'une adresse de livraison. Les champs optionnels vides ne sont pas imprimés. Les notes, les conditions et les détails de paiement peuvent être modifiés directement sur la facture.

Pour les factures et les reçus, les détails de paiement enregistrent un montant déjà reçu, la date de paiement, le mode et la référence. Un paiement partiel laisse un solde dû ; un paiement excédentaire est affiché comme un solde créditeur. Les reçus nécessitent un montant de paiement et une date positifs. Aucun argent n'est collecté et les informations de paiement ne sont pas vérifiées indépendamment.

Choisissez « À réception », « 7 jours », « 14 jours » ou « 30 jours » à côté de la date d'échéance pour la calculer à partir de la date d'émission. Modifier la date d'émission met à jour un préréglage sélectionné. Vous pouvez toujours saisir une date manuellement. « Cloner la facture » conserve la conception et les articles du document, suggère le numéro suivant et efface les paiements, références et dates de fourniture précédents. Vérifiez le numéro suggéré par rapport à vos propres dossiers.

La langue du document est distincte de celle de l'interface du site. L'arabe utilise une mise en page de droite à gauche et des polices intégrées compatibles avec l'arabe. La sortie bilingue inclut des étiquettes de champ en anglais et en arabe ; vos noms, descriptions et conditions saisis sont conservés plutôt que traduits automatiquement.

L'édition, la préparation du logo et la génération de PDF se font sur votre appareil. « Enregistrer le brouillon » télécharge un fichier JSON contenant les champs, les articles, la conception et le logo ; « Ouvrir le brouillon » le restaure. « Mon entreprise → Cet appareil » propose une sauvegarde automatique optionnelle, désactivée par défaut, pour récupérer le dernier brouillon valide dans le même navigateur. Effacer les données du site supprime les informations enregistrées, et les modifications dans un autre onglet peuvent remplacer le brouillon de récupération. Téléchargez un brouillon séparé pour conserver une copie modifiable ; les données du navigateur ne sont pas synchronisées entre les appareils.

Ouvrez « Mon entreprise » pour enregistrer le nom de votre entreprise, votre adresse, vos détails d'enregistrement, le logo de la facture, la devise et les conditions de paiement. Les nouveaux documents vierges utilisent le profil enregistré ; « Appliquer à la facture » applique le profil au document actuel. Le profil ne remplace pas le modèle que vous choisissez.

Enregistrez un client depuis la facture ou créez-en un dans « Clients », puis recherchez-le et sélectionnez-le pour les factures ultérieures. Le menu d'action de chaque article permet d'enregistrer sa description, son code, son unité et son prix dans la bibliothèque d'articles. Les articles enregistrés affichent leur devise ; modifiez le prix et la devise avant d'ajouter un article enregistré dans une devise différente.

Le stockage du profil et de la bibliothèque est explicite et reste dans le navigateur actuel. Conservez jusqu'à 100 clients et 200 articles enregistrés. Les entrées peuvent être modifiées ou supprimées. « Mon entreprise → Cet appareil » peut effacer les données de facture enregistrées sans supprimer vos fichiers téléchargés.

Utilisez une ligne par article avec des en-têtes tels que Description, Quantité et Prix unitaire. Les colonnes optionnelles sont Unité, SKU, Remise % et Taxe %. Copiez les cellules, y compris les en-têtes, depuis Excel ou Google Sheets et collez-les dans « Importer des articles ». Alternativement, enregistrez la feuille au format CSV UTF-8 et choisissez le fichier. Les classeurs XLSX ne sont pas téléchargés directement. « Télécharger l'exemple CSV » fournit une mise en page prête à être modifiée.

Cliquez sur « Vérifier les articles ». Les en-têtes en anglais et en arabe sont reconnus dans la mesure du possible ; utilisez « Faire correspondre vos colonnes » pour les en-têtes différents et ignorez les colonnes de totaux. La description et le prix unitaire doivent être mappés une fois chacun. La quantité est définie par défaut sur 1 lorsqu'elle est omise ou vide. Les remises et les taxes sont des pourcentages ; les pourcentages optionnels vides deviennent zéro. Sélectionnez le format numérique qui correspond aux points décimaux ou aux virgules. Les cellules numériques doivent contenir des valeurs plutôt que des symboles monétaires ou des formules littérales.

L'aperçu affiche les cinq premières lignes et le nombre total d'articles. « Ajouter aux articles actuels » ajoute les lignes vérifiées, en remplaçant une ligne de départ vide inutilisée. « Remplacer les articles actuels » remplace tout le tableau. L'importation de taxes ou de remises sur les articles active ces colonnes ; les taxes effectives existantes sur les articles sont conservées lorsqu'une facture à taux unique passe à une taxe par article. Les prix utilisent la devise actuelle de la facture sans conversion de taux de change.

Les importations prennent en charge les fichiers CSV, les cellules séparées par des tabulations, les fichiers séparés par des points-virgules et le texte UTF-8 ou UTF-16 avec BOM. Les limites sont de 1 Mo, 20 colonnes sources et 100 articles de facture au total. Les lignes ou montants mal formés sont rejetés avant la modification de la facture.